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2016年省民政厅部门决算基本情况说明

2017-08-24 22:37:11 来源:广东民政信息网;
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一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我厅是广东省人民政府管理有关社会行政事务的职能部门,主要负责保障基本民生、创新社会治理、服务国防建设、提供社会服务等方面的工作。我厅(本级)设有13个职能处室(局)。

列入部门预算事业单位13个,包括:

1、直属行政单位1个省老龄工作委员会办公室:牵头做好维护老年人权益及促进老年人身心健康的有关工作,承担省老龄工作委员会的日常工作。

2、直属事业单位12个

(1)省第一荣军医院:承担全省集中供养的一至四级重残军人的长期康复、疗养和养老工作;承担全省分散安置的重点优抚对象因病伤复发的短期治疗、康复和疗养工作。

(2)省第二荣军医院:承担全省五至十级伤残军人、带病回乡、无传染病且生活能自理的复退军人及其他重点优抚对象的康复、疗养和养老工作。

(3)省第三荣军医院:收治、安养全省复退军人精神病患者。

(4)省第一救助安置中心:承担粤东及粤北地区流浪乞讨人员的救助安置和跨省接送任务;承担现有安置人员的管理工作。

(5)省第二救助安置中心:承担粤中及粤西地区流浪乞讨人员的救助安置和跨省接送任务;承担现有安置人员的管理工作;承担省政府交办的外侨难民特殊安置任务。

(6)省少年儿童救助保护中心:承担全省流浪儿童救助、保护和教育工作;组织实施流浪儿童跨省护送工作;承担我省流入外省的流浪儿童回省后的临时安置和保护工作。

(7)省杨村社会福利院:为老年人、孤儿、残疾人、弃婴提供助养、康复、生活服务等。

(8)省民政厅政务服务中心(广东省救助申请家庭经济状况核对指导中心):承担政务信息化和门户网站的管理工作;推进电子政务建设;保存和开发省民政厅行政区划和地名档案资料;承担救助申请家庭经济状况信息平台、数据库的建立和维护工作;组织开展经济状况查询与核对,以及相关业务指导和培训工作。

(9)省救灾物资储备中心:承担省级救灾物资采购、存储、保管、发运和回收工作;负责救灾捐赠物资的接收、管理和存放工作。

(10)省军用供应站:保障过往部队、新兵、退伍兵、民兵、预备役人员的食宿供应工作。

(11)省收养登记中心:承担收养、民间送养登记工作;承办全省涉外收养和国内跨省儿童收养相关业务工作。

(12)省社会福利服务中心(广东江南医院):承担民政对象、社会困难群体的养老安置工作;开展社会老年人的托养、康复、治疗和临终关怀服务。

(二)人员构成情况

2016年我厅部门汇总决算报表总编制为866人,实际在职人数808人,其中厅本部行政编制140,实际在职人数139人,加上核定军休工作人员1人、厅机关后勤服务人员编制数9人,实有在职人员149人;直属单位编制725人,实有在职人员659人。财政供给离退休人员693人(离休人员22人,退休人员671人),其中厅本部113人(离休15人,退休98人);直属事业单位580人(离休7人,退休573人)。

(三)决算年度的主要工作任务

2016年全省民政部门认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻落实中央、国务院和省委、省政府各项决策部署,牢固树立新发展理念,自觉适应经济发展新常态,着力抓好完善机制、健全政策、拓展资源、规范管理、加强督导,有力推进各项民政工作任务落实,取得了显著成绩,为推动实现“三个定位、两个率先”目标提供了有力支撑,受到省委、省政府充分肯定,在民政部2016年民政工作综合评估中获评优秀。全年工作成效主要表现在“五个新”:

1、保障和改善底线民生取得新进步。

省十件民生实事中涉及民政8项事项圆满完成。2016年,以省十件民生实事为重点,狠抓落实,全省城乡低保补差农村五保供养、孤儿养育、医疗救助水平均位居全国前列。事实无人抚养儿童基本生活保障制度得到落实,残疾人“两项补贴”任务圆满达标。用于社会福利事业的彩票公益金,50%以上的资金1.72亿元用于支持发展养老服务业。全省各地出台了地方临时救助办法或实施意见。

社会救助工作全面推进。提请省人大审议《广东省社会救助条例》。出台《底线民生精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案》,农村低保最低标准提高到月人均335元,将94万符合条件的贫困人口全部纳入低保。在全国率先开展特困人员供养服务机构公建民营社会化改革试点,21个试点单位引进社会资本近2亿元,省级实施方案得到民政部高度认可并转发各地参阅。出台重特大疾病医疗救助实施意见及《广东省困难群众医疗救助暂行办法》,全年直接实施医疗救助96万人,平均每人次住院医疗救助水平提高到每年2516元。全面启动“救急难”综合试点,全省70%县(市、区)已开展试点,其中广州、东莞、汕头等地将全市整体纳入“救急难”工作。

减灾救灾工作有效开展。坚持以防为主、防抗救相结合的方针,及时开展受低温冷冻、暴雨、洪涝、台风灾害影响的救助工作,有效应对“妮妲”、“海马”强台风袭击切实保障受灾群众基本生活。全年下拨省级灾害救助资金2.33亿元,救助受灾群众约47.26万人次1954户因灾“全倒户”2017年春节前基本完成重建家园任务并搬入新居。出台了《关于支持引导社会力量参与减灾救灾工作的实施意见》。深入开展防灾减灾日宣传活动,全省122个社区获得2016年度“全国综合减灾示范社区”称号,数量居全国前列。深圳市充分发挥市场机制作用,在国内率先探索建立巨灾保险制度;茂名市因灾“全倒户”重建工作实行量化管理办法,效果明显。

养老服务体系建设和慈善事业加快推进。出台广东省养老服务体系建设“十三五”规划》,加快养老床位建设,全省累计养老机构2739家,养老床位38.6张,养老床位数比上年度增长12.3%,每千名老人拥有床位数达到30.4张。全省城乡社区养老服务设施达3.4万个,城社区养老服务覆盖率分别达97%87%。重点推进社区居家养老服务。引入“互联网+养老”理念,打造居家养老服务信息化平台。大力推动医养结合省政府出台《关于促进医疗卫生和养老服务相结合的实施意见》,东莞、江门、广州、深圳申报成为全国医养结合试点地区。普惠型80岁以上高龄津贴制度实现全省全覆盖,各级财政支出超过14亿元,受惠老年人达225万人。全省参加意外伤害保险老年人数达到635万,覆盖率达53%,居全国第一。多渠道、专题性、全方位宣传贯彻落实《慈善法》成功举办2016年广东扶贫济困日活动,全省共认捐22.6亿元。做好福利彩票发行管理工作,全年全省销售福利彩票211亿元,筹集福彩公益金61亿元,两项指标均创历史新高。其中,广州、东莞销量分别突破40亿元和30亿元大关。

2、基层社会治理创新呈现新气象。

城乡社区治理和服务创新不断推进推进农村社区建设试点、城乡社区协商示范点和社区减负工作,推广一门一网式政务改革延伸村(居),并将其纳入省委、省政府文件内容。全国社区治理和服务创新实验区、乡镇(街道)和职能部门与村(居)民委员会双向考核试点“村(居)民自治改革创新工程”等试点顺利完成。出台了《关于规范全省行政村公务接待工作的指导意见(试行)》。开展村(居)务公开“五化”创建活动,以“九有”为标准推动全省19732个行政村村务监督委员会规范运作实现全覆盖。开展城乡社区公共服务站“基石计划”示范项目建设,全省共建成城乡社区公共服务站21812个。广州市增城区下围村“民主商议、一事一议”成为全省全国社区协商的典型;深圳市龙岗区“民生大盆菜”、坪山新区枢纽型社区服务平台建设被民政部评为年度中国社区治理创新十大成果;梅州市“互联网+三社联动”模式探索取得初步成效;中山市推行特别委员制度,促进了非户籍人口参与基层治理。

社会组织管理和党建工作不断加强。全省累计登记注册社会组织59073个,上年度增长8%,其中社会团体26977个、民办非企业单位31301个、基金会795个。贯彻《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》,深化社会组织体制改革加强社会组织规范管理严格履行社会组织登记年检审批审核职责建立社会组织退出机制对省本级登记的社会团体、基金会、民办非企业单位共100违规社会组织实施处罚组织开展1419个社会组织等级评估创建10家社会组织法人治理示范单位全面实施社会组织统一社会信用代码制度改革。推进我省行业协会商会与行政机关脱钩工作,第一批100个参加脱钩的全省性行业协会商会脱钩工作基本完成。加快社会组织信息化建设,登记管理业务实现网上申报、审批、年检和信息公开,并实现与省网上办事大厅的无缝对接基层(镇级)社会组织管理试点工作稳妥推进加强社会组织党建工作,省委办印发《关于加强我省社会组织党的建设工作的实施意见》。

专业社会工作和志愿服务管理有序发展全省累计近6万人通过全国社会工作职业资格考试,约占全国总数的1/5;民办社会工作机构增加到1254家,社工专业岗位数量达23784个,全年各级政府投入社会工作经费达14亿元。专业社工、全民义工”试点工作顺利开展,66个试点地区覆盖老年人、残疾人、社区矫正等14个服务领域。成立广东省公共危机社会工作服务队和公共危机志愿服务协会探索建立“专业社工全民义工”的公共危机介入服务联动机制。配合召开全国社会工作推进会,获民政部高度评价连续第五年举办岭南社工宣传周活动。开发应用广东省志愿服务信息管理系统。探索解决社工力量薄弱、民政基层服务力量不足问题,启动粤东西北地区“双百镇(街)社工服务站”建设项目。

3、民政公共服务能力得到新提升。

区划地名和界线管理工作进展顺利。完成了一批行政区划调整审核批工作,其中深圳市设龙华区、坪山区获国务院批复;配合省侨办、林业等部门做好华侨农场、林场改镇(改街)体制改革等工作全省共落实第二次全国地名普查资金2.08亿元普查工作已完成总任务的80%普查外业调查与内业整理进入冲刺阶段。完成级界线年度联检创建平安边界考评,配合民政部做好粤澳陆地界线与界桩设置等相关工作

社会事务工作全面深化深入推进殡葬改革工作,牵头组织开展“十二五”期间殡葬管理目标责任考核,并由省政府通报考核结果。印发《广东省殡葬事业发展“十三五”规划》,民政部推广转发。面贯彻落实城乡居民7项殡葬基本服务由政府免费提供政策,全省共免费提供殡葬基本服务34.8万宗,免费总额4.4亿元节地生态安葬率达到50%以。省政府投入3000万元,支持欠发达地区殡仪馆33个项目建设,全省89个殡仪馆有28个达到省级标准,占32%。全面开展殡仪馆开放日活动,拍摄《爱·没有告别》公益广告,做好清明节祭扫服务和安全保障工作。婚姻登记管理水平不断提高,全年全省办理婚姻登记97.3万对,补发婚姻登记证12.3万对,数量居全国前列完成广州市婚姻登记机关使用省级婚姻登记系统对接工作,实现全省联网在线实时登记、全国联网核查。“和谐婚姻建设计划”有序推进。启动婚姻登记体制改革,首批确定广州、佛山为我省跨区登记试点城市。未成年人保护试点工作深入推进。省委、省政府印发了《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的实施意见》,建立以省政府分管领导为召集人的联席会议制度,完成对全省农村留守儿童249846人的入户调查和登记统计工作,启动开展“合力监护、相伴成长”关爱保护专项行动流浪乞讨人员救助管理更加规范,出台《特殊困难救助对象跨省护送返乡工作规程》,全省共救助流浪乞讨人员21.5万人次,比上年增长13%;率先在全国建立了长期滞留流浪乞讨人员就地落户安置工作机制,全面启用全国救助寻亲网,全省共寻亲成功396人。

4、优抚安置双拥工作取得新进展优抚保障水平进一步提升,中央和省财政投入资金19.2亿元提高优抚对象抚恤补助标准,惠及优抚对象42.4万人完善了伤残评定程序;18个地市建立烈士评定申报审核工作制度;5个优抚工作区域协调机制已建立并实施。制定了《关于做好义务兵家庭优待金发放工作的通知》。推广惠州经验,起草了关于建立和完善我省复退军人服务体系的文件。烈士褒扬工作深入开展,全省组织9.7万人次参加“9·30”烈士纪念日烈士公祭活动。各地烈士纪念设施维修改造工作顺利推进。按时完成各项接收安置任务,全省接收2015年度退役士兵2.43万人,军休干部231人。全面落实军休干部“两个待遇”,启动军休服务管理机构星级评定工作。开展退役士兵教育培训,全省共有15114名退役士兵参加培训。圆满完成各项军供保障任务。双拥工作成绩丰硕,17个全国双拥模范城(县)、65个省级双拥模范城(县)、42个模范单位和83个模范个人受到表彰拥军优属慰问及“双拥在基层”活动深入开展。

5、民政综合能力建设得到加强。深入推进党建工作,扎实开展“两学一做”学习教育和纪律教育月活动,压实党风廉政建设主体责任,认真履行“一岗双责”,强化监督,坚持抓早抓小,制定实施约谈、巡察等制度,加强队伍建设和行风建设大力推进信息化建设,制定了《广东民政信息化发展“十三五”规划》和《推进信息化建设打造“智慧民政”实施方案》;顺利开通全省福彩视频会议培训系统;完成厅信息网站改版工作和广东民政业务统一软件升级改造。标准化工作有序推进,调整升格工作领导小组,由厅主要负责同志担任组长;围绕重点业务领域,编制标准研制计划31项6个地方标准获省质监局立项。民政依法行政和政策理论研究水平不断提高,在省政府组织的依法行政考评中获评良好,报送民政部的政策理论研究成果有9项分获一、二、三等奖和优秀奖民政宣传、督查督办、政务公开、机要保密以及信访维稳工作稳步开展。民政事业经费投入不断加大,民政服务机构安全管理不断加强。召开厅直属事业单位考评工作会议,加强对直属单位的规范管理。开展机构职能和权责清单调整工作,配合完成促进粤东西北振兴发展、实施珠三角规划纲要、援疆援藏等任务。省厅对口帮扶紫城村精准扶贫脱贫工作扎实推进,创新开展了厅机关青年干部驻村锻炼活动

二、收入支出总体情况说明

2016年厅及直属单位收入总计71,528.10万元,与2015年总收入62,509.22万元相比,增加了9,018.88万元;支出总计64,631.05万元,与2015年总支出61,771.87万元相比,增加了2,859.18万元。主要原因是增加了社会组织管理、行政区划和地名管理以及行政运行等民政管理事务收入;增加安排临时救助支出等。

2016年厅及直属单位总收入71,528.10万元,其中财政补助收入51,282.17万元,占总收入的71.70%事业收入17,587.76万元,占总收入的24.59%,经营收入810.71万元,占总收入的1.13%,其他收入1,847.45万元,占总收入的2.58%。

2016年省民政厅及直属单位部门预算支出64,631.05万元,其中基本支出33,779.60万元,占总支出的52.27%;项目支出30,625.01万元,占总支出的47.38%;经营支出226.44万元,占总支出的0.35%。

三、财政拨款支出决算说明

2016年省民政厅及直属单位部门预算支出64,631.05万元,其中:财政拨款支出46,608.04万元(含一般预算财政拨款支出34,017.47万元、占总支出的72.99%政府性基金支出12,590.57万元)占总支出的27.01%

2016年一般预算财政拨款支出34,017.47万元按用途划分,基本支出18,664.72万元,占财政拨款支出的54.87%,其中:工资福利支出8,997.28万元、商品和服务支出1,641.77万元、对个人和家庭补助支出7,826.98万元、其他资本性支出198.69万元;项目支出15,352.75万元,占财政拨款支出的45.13%,主要支出项目有:元旦春节及八一期间慰问部队活动经费拥军优属活动经费;港澳烈属慰问活动经费;抚恤补助资金;第二次全国地名普查经费村务公开工作经费;防灾减灾活动宣传工作经费、救灾减灾防灾工作经费扶贫济困日活动宣传工作经费;省本级低保工作经费;社会工作人才队伍培训经费;省级社会组织评估专项经费、社会组织管理工作经费、省社会组织法人组织信息资源库项目经费;厅机关各项民政业务工作经费;老龄事务工作经费;部队接兵工作经费等。2016年政府性基金支出12,590.57万元,全部为省本级彩票公益金资助厅本级及直属单位项目支出。

2016年年初,省财政厅下达的财政拨款年初部门预算共27,100.71万元,均为一般预算财政拨款支出年初预算。包括婚姻殡葬、社会救助、行政区划等民政综合业务经费、公用经费、人员工资、离退休经费、住房维修补贴经费、优抚抚恤补助经费、省界管理经费、社会组织评估经费等。

年中根据工作进度财厅追加下达了一批工作经费,包括春节八一慰问经费、第二次全国地名普查工作经费、“两新”组织党建经费、流浪乞讨救助经费、信息化建设经费等;政府性基金则需要分配方案确定后才下达,包括福利彩票公益金专项资金、省财政福利彩票公益金项目资金、省社会组织法人单位信息资源库(省本级)项目等。因此造成预算和决算有较大的差异调整后预算51,282.17万元,其中般预算财政拨款支出预算数为38,669.39万元;政府性基金支出预算数为12,612.78万元。

另外有部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决,因此造成预算和决算有差异。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出188.66万元(含厅本级及直属单位,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出9.62万元,年初预算数为39.6万元,上年决算数为34.36万元。全年使用财政拨款安排厅机关出国团组11人次。开支内容出国培训支出,主要用于人员公务出国(境)培训的机票费、住宿费、伙食补助、杂费、培训等支出,与年初预算数及2015年决算数相比支出数有所下降,原因是原定出访的厅领导外调,行程取消。

(二)公务用车购置及运行维护费支出149.05万元包括:公务车保有量43(含一般公务用车35辆,特种专业技术用车6辆,其他用车2辆),全年运行维护费支出149.05万元,平均每辆3.47万元。年初预算数为269.88万元,其中公务用车购置费为0,公务用车运行费为269.88万元。上年决算数为314.37万元,其中公务用车购置89.62万元,公务用车运行费224.75万元。

公务用车运行费总数比2015年有所节约,主要原因是2015年下半年厅本级及直属行政单位老龄办公务用车改革。厅本级及直属单位认真贯彻落实中央厉行节约要求,进一步从严控制经费开支。平均每辆车运行维护费支出比2015年略有增加,主要原因是直属单位流浪人员救助、荣军疗养等业务用车增加。公务用车保有量比2015年有所减少,主要原因是2016年处置了2015年公务用车改革的车辆。

(三)公务接待费支出29.99万元全年接待批次为316次,总人数为3050人。主要用于厅本级及直属单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用,包括大型活动及外省市内交流接待等。本年度公务接待费比年初预算数127.19万元减少了97.20万元;比2015年决算数53.42万元减少了23.43万元。减少的主要原:一是厅本级及直属单位严格执行中央八项规定,严格按标准接待;二是2016年外省到我省调研考察工作的批次比2015年有所减少。

五、其他事项说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年本部门机关运行经费支出(不含人员工资费用)529.65万元,比2015年419.29万元增加110.36万元,主要原因:一是新增加了行政单位公务用车改革车补支出64.72万元(2015年7月开始发放车补);二是有关物价上涨导致办公费用新增等。

(二)政府采购支出情况。

2016年本部门政府采购支出总额9,648.21万元,其中,政府采购货物支出3,949.503万元,政府采购工程支出2,222.46万元,政府采购服务支出3,476.25万元。授予中小企业合同金额8,984.7万元,占政府采购支出总额的93.1%,其中:授予小微企业合同金额3,436.5万元,占政府采购支出总额的35.6%。

(三)国有资产占用情况。

截止2016年12月31日,本部门共有车辆66辆,其中:一般公务用车35辆,特种专业技术用车16辆,其他用车15辆。其他用车主要是摩托车、叉车等;单位价值50万元以上大型设备18台(套),单位价值100万元以上大型设备11台(套)。

(四)关于2016年度预算绩效情况的说明。

绩效管理工作开展情况:

根据财政预算管理要求,我厅组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目8个,二级项目0个,共涉及资金9,132.5万元,自评覆盖率达到55.03%。

共组织对“第二次全国地名普查工作经费”等8个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9,132.5万元(目前绩效评价工作仍在进行中)。

六、专业名词解释

(一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(五)“三公”经费:纳入省财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和接待费。


省民政厅-部门决算公开报表-2016年度

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